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2015年度南京市机构编制委员会决算公开
信息发布时间:2016-09-26

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、 部门决算单位构成情况

  三、 2015年度主要工作完成情况

  第二部分 南京市机构编制委员会办公室2015年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 南京市机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名称解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (1)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规;研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定;开展机构编制改革管理研究和相关政策法规制定及宣传。

  (2)研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案;组织实施市级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构改革方案并组织“三定”规定的实施工作。承担机构编制合理配置及控编减编工作,

  (3)承担全市行政审批制度改革工作;负责行政审批事项、权力事项动态管理,规范行政审批行为,优化行政审批流程,提高行政审批效能,建立健全行政权力监管长效机制。

  (4)负责市级机关各部门机构编制管理工作;负责全市各级行政编制总额、事业编制总额的管理和调整工作;负责审核市级副处以上、区级副局以上机构设置。研究、协调市级机关部门之间职能调整和市级各部门与区之间职责分工和调整。

  (5)承担市委、市政府授权管理的其他机构的机构编制管理工作;参与规范、清理非常设机构和议事协调机构;协助相关部门做好行政区划调整工作。

  (6)研究拟定全市事业单位管理体制、机构改革和事业单位分类改革方案并组织实施;负责市委、市政府直属事业单位和各区直属事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核、报批工作;负责全市市、区机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费来源的审核、审批工作;会同有关部门办理事业单位参照公务员法管理工作。

  (7)研究拟定全市综合行政执法体制改革的总体方案,研究拟定涉改领域的改革方案并组织实施,组织协调涉改部门推进改革工作,会同相关部门研究拟定改革的配套政策、规定。

  (8)指导开展全市事业单位监管与服务工作;加强和规范事业单位法定代表人管理;负责市属事业单位登记管理、年度报告公示、执法检查等工作;会同有关部门推进事业单位信用建设、事业单位法人治理结构建设、事业单位法人绩效考核评估制度建设与实施。

  (9)监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况;负责全市机构编制实名制管理和信息化建设工作;负责全市机关事业单位辅助人员管理的统筹协调、员额核定和实名制管理工作;承担全市机构编制统计和报送工作;负责全市党政领导干部“三责联审”、经济责任审计、超职数配备领导干部检查工作中机构编制执行情况的审核工作;配合组织部门建立全市职数预审制度;配合有关部门按权限查处机构编制违规违纪案件;配合财政部门做好市级机关和全额拨款事业单位工作人员工资统发的编制审核工作;负责“12310”机构编制工作投诉举报电话的日常管理。

  (10)负责组织实施机关绩效管理工作。承担市机关绩效管理工作领导小组办公室的日常工作。

  (11)指导、协调、监督区编办做好行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的各项工作;负责全市机构编制干部的业务培训工作。

  (12)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成情况

  南京市机构编制委员会办公室预算单位有两个,其中:行政单位1个,全额拨款事业单位1个。办机关南京市机构编制委员会办公室为正局级单位。南京市机构编制电子政务信息中心(市政务和公益机构域名注册服务中心)为正处级公益一类事业单位。

  三、2015年度主要工作完成情况

  2015年,南京市编办认真学习贯彻中央和省、市深化改革部署,全力推进行政审批制度改革、综合执法改革、机构改革、事业单位改革及严格机构编制管理、严格机关绩效管理等重点工作,大力加强自身建设,各项改革和管理工作取得了新的积极成效。

  1、行政审批制度改革取得阶段性成效

  按照省“517”改革设计,着力构建以10张清单、5项机制、5大体系为主体的行政审批改革框架,形成具有南京特色的“1055”改革布局。

  一是突出减权、放权、制权,严格实行清单管理。截至年底共计下放了306项行政权力事项。将部门整理上报的9000多项权力清理缩减为5122项,在全国副省级城市第一个提出非行政许可事项全部取消,只保留194项行政许可事项,将302项工商登记前置审批事项缩减为9项。制定《南京市行政权力事项清单动态管理办法》,对权力清单实行严格动态管理。同时,结合机构改革优化制定部门“三定” 方案,全面开展“四单一图一机制”编制工作,与部门“三定”一并印发执行。

  二是突出治理“一长四多”,提高服务质量。推进并联审批、多规合一、多图联审、多评合一、联合勘验、联合测绘、联合验收及区域性联合评价。进一步优化投资建设环境,进一步优化并联审批,进一步推进审批流程再造,切实为投资建设项目去阻松绑。实施投资项目并联审批,将投资项目审批归并为立项、用地、规划、施工、验收等五大环节,建立“牵头负责、抄告相关、限时办结、效能监控”机制,全面清理投资项目审批要件和材料,提高审批效率。率先清理规范中介服务事项,梳理全市316家中介机构、108项中介服务项目,出台中介服务事项清单,保留58项、取消50项,出台《规范中介服务管理意见》,形成“一单一库一办法 ”管理机制。扎实推进“一证一号”、“企业名称电子化登记”、“工商登记网上注册登记”。

  三是率先开展民生类行政服务质量优化提升工作。聚焦住房交易、户籍办理(含居住证办理)、医疗保险、市民卡业务、婚姻登记5大领域,做到办理时限、办理环节、盖章、收费、申办材料“五减少”,实现行政服务质量和群众满意度“双提升”。

  2、深入推进综合行政执法体制改革

  在栖霞区、高淳区、建邺区、六合区开展街镇综合执法改革。强化城管综合执法工作,制定城市综合治理条例,成立综合执法委员会,推进规划、停车和绿化等执法向城管相对集中,组织实施了街道网格化综合执法新模式,已涵盖10个方面223项行政处罚权。推进行业综合执法工作,涵盖环保、安全生产等多个领域。进一步完善市场监管领域综合执法,制定《南京市市场监管领域综合执法体制改革试点实施方案》,推进各区工商、质监、食药监“三合一”,全面成立区级市场监管局。

  3、全面完成机构改革

  着眼大城市管理特点,突出问题导向、服务需求和职能转变,新组建、重新组建9个部门,重点优化调整13个部门,一般优化调整20个部门近300项具体事项。政府系统主要完成了水务一体化改革、交通一体化改革、城建管理体制改革、卫计合并改革、投资商贸合并改革、强化城管综合执法改革等;党委系统主要完成了纪检监察体制调整、政策研究、督查、社建体制调整等。初步实现了城乡一体化发展、强化民生服务、解决部门之间职责交叉问题、明晰综合与专业部门合理分工等改革目标。期间,梳理完成了52个部门主要职责近千条,涉及主要法律法规、政策依据300余部,协调切分部门间职责边界100余项。

  4、事业单位改革深入推进

  一是严格按时序分类推进事业单位改革。年底前市本级400余家事业单位已全部完成分类工作,行政类事业单位完成报备,并组织完成事转企扫尾工作。区级层面完成了90%的工作任务。

  二是开展公立医院管理体制改革。制定了《南京市城市公立医院管理体制改革试点实施意见》,明确了落实政府办医责任、创新部门管理方式、建立公立医院法人治理结构三项重点任务。围绕公立医院人员控制数额实行总量调控、备案管理,制定了确定床位数、人员备案数、岗位数、薪酬为核心内容的改革实施步骤和编制、组织、人社、财政、卫生等部门责任分工。

  三是加强事业单位治理监管服务体系建设。重点围绕文博、卫生系统事业单位,开展法人治理结构试点工作。     与南京市民意调查中心联合制定方案并开展了市属事业单位公共服务满意度问卷调查,形成调查报告。积极探索事业法人绩效评估,研究明确评估办法。制定出台《事业单位法人年度报告公示办法》、《南京市事业单位登记管理暂行条例实施细则》,规范年报公示工作,事业单位年报公示率除涉密单位外达100%。

  5、机构编制管理不断规范

  全年召开3次市编委会,议定事项86项,否决63项诉求。事业机构编制严格控制在2012年总量内。一是认真贯彻落实中央关于“财政供养人员只减不增”和控编减编有关要求,制定《南京市机构编制控编减编工作方案》。二是严格落实机构编制实名制管理,强化与组织、人社、财政等部门联动,实行实时监控、动态管理。三是结合机构改革,明确市政府机关行政编制统一精简10%,用于充实市场监管、民生保障、环境保护等重点方面和基层一线人员力量。区市场监管部门机关人员编制压缩20%,以充实一线执法力量,区市场监管局与分局的人员编制分配比例控制在2:8左右。四是开展各区控编减编专项督查和督促整改工作。

  6、机关绩效管理更加完善

  一是完善绩效考核的组织领导机制。进一步完善了市领导小组人员组成,由市政府常务副市长为组长,两办、组织、宣传、发改、人社、财政、纪检、机关工委等16个部门为成员单位。二是完善绩效考核指标内容。出台《市级机关绩效评估实施办法》及具体考评细则,搭建机关绩效管理信息平台。三是完善绩效考评的组织实施。对80家市级机关实施了绩效评估工作,涵盖党委系统15家、政府系统42家和人大、政协、法院、检察院、各民主党派及群团组织23家。

  7、自身建设进一步加强

  一是深入开展“三严三实”专题教育。扎实做好专题党课、专题学习研讨、专题调研、专题民主生活会和组织生活会等“四个专题”关键动作,教育引导广大党员干部深刻理解“三严三实”深刻内涵和重大意义。认真剖析“不严不实”具体问题,明确“四个加强”(加强凝聚力、战斗力、执行力、创造力)和“五个提升”(提升眼界、标准、效率、学识、方法)的工作目标。

  二是加强学习调研。与南大政府管理学院合作完成6个专题,包括:大城市公共治理方式内在发展规律研究、行政审批取消下放事项事中事后监管方式研究与探索、相对集中行政审批权改革理论和实践研究、政府在推动不同模式医疗机构互补发展中的角色探讨、城市综合执法体制创新研究、政府公共服务职责体系与边界研究。全年编印《学习与研究》23期、《改革动态》10期。

  三是强化组织建设和干部培养。优化调整市编办“三定”,调整增加各区编办行政编制。加大全市机构编制系统干部教育培训力度,组织系统干部赴美参加行政审批制度改革与政府行政效能提升专题培训。开展干部跨区域层级挂职锻炼、青年干部晨会演讲、深入基层“五联系”等,大力加强干部能力和综合素质培养。

  四是加强党风廉政建设。认真执行党内监督的各项制度,落实领导干部个人有关事项抽查核实工作。完善处室作风评议工作,制定《市编办2015年处室作风评议实施方案》。制定《市编办履行党风廉政建设“五项清单”》,坚持党风廉政建设和反腐败斗争,与业务工作共同推进。

  第二部分 南京市机构编制委员会办公室2015年度部门决算表

  具体公开表样附后

  第三部分  南京市机构编制委员会办公室2015年度决算

  情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  南京市机构编制委员会办公室2015年度收入、支出1454.06万元,与上年相比增加245.47万元,增长20.31%,主要原因是工资制度改革,公务员养老金制度改革导致人员经费增加。

  (一)收入总计1454.06万元。包括:

  1.财政拨款收入1276.89 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加123.29万元,增长10.68%。

  2.其他收入71.39元,主要为取得的利息收入。

  3.年初结转和结余177.17万元,主要为上年结转本年使用的资金。

  (二)支出总计1454.06万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出948.46万元,主要用于保障机关及事业单位日常及专项工作正常开展。与上年相比增加25.66万元,增长2.78%。

  2.社会保障和就业支出41.9万元,主要用于退体人员工资支出。与上年相比增加12.44万元,增长41.26%。主要原因是新增退休人员及退休人员退休金增加,相应的人员经费增加。

  3、医疗卫生与计划生育支出12.41万元,主要用于在职人员本人及子女、退休人员医药费支出。与上年相比增加8.93万元,增长38.96%。主要原因是大病住院人员较上年增加。

  4、住房保障支出113.46万元,主要用于在职人员公积金、提租补贴、新职工住房补贴。与上年相比增加33.26万元。主要是因为新增人员及工资制度改革,公积金基数相应增加。

  5.年末结转和结余337.83万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计1276.89万元,其中:财政拨款收入1276.89万元,占100%

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计1116.23万元,其中:基本支出879.55万元,占78.79%;项目支出236.68万元,占21.21%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年度财政拨款收入1276.89万元、支出1116.23万元。与上年相比,财政拨款收入增加123.29万元,支出增长125.98万元,主要原因是新进人员及工资制度改革导致人员经费增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出1116.23万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加125.98万元,增长7%。主要原因是人员经费支出增长。

  2015年度财政拨款支出年初预算为1011.7万元,支出决算为1143.2万元,完成年初预算的112%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年增人增资。其中:

  (一)一般公共服务

  年初预算为1011.7万元,支出决算为948.46万元,完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约,公用经费降低。

  (二)社会保障和就业

  年初预算为38.6万元,支出决算为41.9万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因新增退休人员。

  (三)住房保障支出

  年初预算为92.9万元,支出决算为113.46万元,完成年初预算的122.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革,公积金基数增加,相应缴纳的公积金及新职工住房补贴增加。。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出879.54万元,其中:

  (一)人员经费773.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费105.94万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出1116.23万元,与上年相比增加125.98万元,增长7%。主要原因增人增资。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.2万元,支出决算为1116.23万元,完成年初预算的97%。决算数小于年初预算的主要原因是公用经费节约。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出879.54万元,其中:

  (一)人员经费773.6万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费105.94万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出14.86万元,占“三公”经费的 22%;公务用车购置及运行费支出43.07万元,占“三公”经费的65%;公务接待费支出7.94万元,占“三公”经费的12.05%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出14.86万元,完成预算的92.87%,决算数小于预算数的主要原因是减少了出国批次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   3个,累计4人次。开支内容主要为:。

  2.公务用车购置及运行费支出43.07万元。其中:

  公务用车运行维护费决算支出43.07万元,完成预算的    134.59%,决算数大于预算数的主要原因是部分车辆使用年限较长,发生了较大的维护费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

  3.公务接待费7.94万元。其中:

  国内公务接待支出7.94万元,完成预算的69.46%,决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待范围。国内公务接待主要为接待外地来人调研等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待130批次,730人次。主要为接待为接待外地来人。

  2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   10.08万元,完成预算的97.48%,决算数基本等同于预算数。2015 年度全年召开会议3个,参加会议360人次。主要为召开机构改革相关会议。

  2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   11.63万元,完成预算的26.05%,决算数小于预算数的主要原因有部分培训因场地推迟到2016年举办。2015 年度全年组织培训3个,组织培训290人次。主要为培训组织行政审批制度改革培训。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出105.94万元,比2014年减少16.34万元,降低13%。主要原因是压缩行政运行成本。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出8.2万元、政府采购服务支出21.8万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、支出功能科目

  1、一般公共服务(类)党委办公厅(款)行政运行、一般行政管理事务、事业运行(项):指市编办用于保障机关及事业单位机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

  2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(类):指市编办开展机构编制日常管理、机构改革、行政审批制度改革、机构编制督查、机构编制培训等专项工作的支出。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市编办用于保障退休干部的退休支出。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市编办按照规定基数和规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市编办按照规定标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指市编办按规定标准缴纳的新职工住房补贴。

  7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指集中安排的公务员医疗补助经费

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  

 
· 1 收入支出决算总表.XLS
· 2 收入决算表.XLS
· 3 支出决算表.XLS
· 4 财政拨款收入支出决算表.XLS
· 5 财政拨款支出决算表.XLS
· 6 财政拨款基本支出决算表.XLS
· 7 一般公共预算支出决算表.XLS
· 8 一般公共预算基本支出决算表.XLS
· 9 一般公共预算三公经费、会议费、培训费决算表.XLS
· 10 采购情况表.XLS 
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